Дополнительное образование |
ед. изм. |
2018 год | ||
годовой план |
план на период |
факт | ||
1. Среднегодовой контингент |
чел. |
205 |
205 |
205 |
средний расход на 1-го ребенка |
тыс. тенге |
218,0 |
170,7 |
168,7 |
2. Всего расходы, тыс.тенге |
тыс. тенге |
44690 |
34984,7 |
34581,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
3. Фонд заработной платы |
тыс. тенге |
33913,5 |
26316,6 |
24280,6 |
из них: |
|
|
|
|
3.1. Адмиистративный персонал |
тыс. тенге |
9796,4 |
7347,5 |
6785,2 |
штатная численность |
единиц |
9 |
9 |
9 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. |
тенге |
221380 |
221380 |
220573 |
3.2. Основной пересонал - педагоги дополнительного образования |
тыс. тенге |
16225,9 |
13051,9 |
12088,7 |
штатная численность |
единиц |
17,5 |
16,5 |
16,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. |
тенге |
155256 |
175398 |
169522 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал |
тыс. тенге |
7891,2 |
5918,2 |
5406,7 |
штатная численность |
единиц |
15 |
15 |
15 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. |
тенге |
99497 |
99486 |
100598 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет |
тыс. тенге |
3662 |
3171,7 |
4192,7 |
3. Коммунальные расходы |
тыс. тенге |
3684 |
2806,5 |
3453,5 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
5. Капитальные расходы |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
6. Прочие расходы |
тыс. тенге |
3344,5 |
2689,9 |
2654,9 |