Дошкольное образование |
ед. изм. |
2018 год | ||
годовой план |
план на период |
факт | ||
1. Среднегодовой контингент воспитанников |
чел. |
632 |
632 |
632 |
средний расход на 1-го воспитанника |
тыс. тенге |
138,7 |
92,7 |
92,7 |
2. Всего расходы, тыс.тенге |
тыс. тенге |
87641 |
58597,7 |
58597,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
3. Фонд заработной платы |
тыс. тенге |
77526 |
51577,9 |
51577,9 |
из них: |
|
|
|
|
3.1. Адмиистративный персонал |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
штатная численность |
единиц |
0 |
0 |
0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. |
тенге |
0 |
0 |
0 |
3.2. Основной пересонал - воспитатели |
тыс. тенге |
42043 |
27971 |
27971 |
штатная численность |
единиц |
51,4 |
51,4 |
51,4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. |
тенге |
64183 |
64183 |
64183 |
3.3. Вспомогательный и технический персонал |
тыс. тенге |
35483 |
23606,9 |
23606,9 |
штатная численность |
единиц |
66 |
66 |
66 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. |
тенге |
42348 |
42348 |
42348 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет |
тыс. тенге |
7501 |
5127,1 |
5127,1 |
3. Коммунальные расходы |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
5. Капитальные расходы |
тыс. тенге |
0 |
0 |
0 |
6. Прочие расходы |
тыс. тенге |
2614 |
1892,7 |
1892,7 |